Отчет за 2019 год по пр-т Курчатова, д.11
Отчет о доходах и расходах по целевым сборам жилых домов ООО "ЖЭК-1" на 1.01.2019г.
| Остаток начисленных средств на лицевом счете дома 01.01.2017г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома 01.01.2017г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты |
|
| Задолженность МКД на 1.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома 01.01.2020г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома 01.01.2020г. |
|
| Всего | Производственные | 76.09 |
| |||||
Курчатова,11 |
|
| 329 945,90 | 325 058,70 | 678 172,90 |
| 678 172,90 | 353 114,20 | -348 227,00 | -353 114,20 |
Целевой сбор на ремонт электрооборудования ( 1.01.2017-31.12.2018г.) |
|
| 252 945,90 | 249 158,70 | 252 945,90 |
| 252 945,90 | 3 787,20 | 0,00 | -3 787,20 |
2017г |
|
| 252 945,90 | 226 809,10 |
|
|
|
|
|
|
2018г. |
|
|
| 22 349,60 |
|
|
|
|
|
|
Электромонтажные работы |
|
|
|
| 252 945,90 |
| 252 945,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой сбор на диагностику газового оборудования (Начислено 2017г-31.12.2018г.) |
|
| 77 000,00 | 75 900,00 | 77 000,00 |
| 77 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 |
2017г |
|
| 38 500,00 | 9 284,18 |
|
|
|
|
|
|
2018г. |
|
| 38 500,00 | 66 615,82 |
|
|
|
|
|
|
Техническое диагностирование ВДГО ВКГО |
|
|
|
| 77 000,00 |
| 77 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой сбор на ремонт подъездов |
|
|
|
| 348 227,00 |
| 348 227,00 | 348 227,00 | -348 227,00 | -348 227,00 |
2019г. Ремонт подъезда №1 |
|
|
|
| 348 227,00 |
| 348 227,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома 01.01.2018г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома 01.01.2018г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты |
|
| Задолженность МКД на 1.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома 01.01.2020г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома 01.01.2020г. |
|
| Всего | Производственные | 76.09 |
| |||||
Курчатова,11, в.т.ч. |
|
| 329 945,90 | 325 058,70 | 329 945,90 |
| 329 945,90 | 4 887,20 | 0,00 | -4 887,20 |
Целевой сбор на электрооборудование ( 1.01.2017-31.12.2018г.) |
|
| 252 945,90 | 249 158,70 | 252 945,90 |
| 252 945,90 | 3 787,20 | 0,00 | -3 787,20 |
2018г. | 252 945,90 | 226 809,10 |
| 22 349,60 |
|
|
|
|
|
|
Электромонтажные работы |
|
|
|
| 252 945,90 |
| 252 945,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой сбор на диагностику газового оборудования (Начислено 2017г-31.12.2018г.) |
|
| 77 000,00 | 75 900,00 | 77 000,00 |
| 77 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 |
2018г. | 38 500,00 | 9 284,18 | 38 500,00 | 66 615,82 |
|
|
|
|
|
|
Техническое диагностирование ВДГО ВКГО |
|
|
|
| 77 000,00 |
| 77 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов ООО "ЖЭК-1" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток от начисленных средств на 01.01.2019г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Остаток от начисленных средств на 01.01.2020г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2020г. | |||
| Всего | 20 счет | 76,09 счет | Единый налог | ||||||
Курчатова,11 | 110 438,30 | 95 978,30 | 21 240,00 | 26 100,00 | 105 966,00 |
| 104 400,00 | 1 566,00 | 25 712,30 | 16 112,30 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 век ТелеКом ООО |
|
| 3 600,00 | 900,00 |
|
|
|
|
|
|
Городская реклама Медиа-холдинг ООО |
|
| -7 560,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Компания ТрансТелеКом" ЗАО |
|
| 14 400,00 | 14 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Микроэлектроника НПЦ ООО |
|
| 4 800,00 | 4 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО |
|
| 6 000,00 | 6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Вознаграждение Председателю Совета МКД |
|
|
|
|
|
| 104 400,00 |
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов ООО "ЖЭК-1" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома 01.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты |
|
| Задолженность собственнников МКД за тек.ремонт на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома 01.01.2020г. |
Всего | Производственные | Прочие | ||||||
Курчатова,11 | 169 158,44 | 577 847,97 | 571 875,60 | 1 455 856,91 | 1 447 207,99 | 8 648,92 | 94 340,68 | -708 850,50 |
Диагностика, обследование насосной станции |
|
|
|
| 22 800,00 |
|
|
|
Единый налог на УСН |
|
|
|
| 17 042,76 |
|
|
|
Изготовление и кодировка ключей |
|
|
|
| 350,00 |
|
|
|
Материалы |
|
|
|
| 99 614,99 |
|
|
|
Налоги и сборы С ФОТ за т/р |
|
|
|
| 2 910,81 |
|
|
|
Оплата труда за т/р |
|
|
|
| 9 638,43 |
|
|
|
Ремонт подъезда |
|
|
|
| 1 046 943,00 |
|
|
|
Ремонт пола в подъезде |
|
|
|
| 153 206,00 |
|
|
|
Ремонт системы эл.снабжения |
|
|
|
| 17 151,00 |
|
|
|
Ремонт стояка ХВС, ГВС |
|
|
|
| 21 057,00 |
|
|
|
Утепление квар-р |
|
|
|
| 11 644,00 |
|
|
|
Обустройство придом. территорий |
|
|
|
| 44 850,00 |
|
|
|
Дом:
пр-т Курчатова, д.11 Файловая версия:
