Отчет за 2019 год по ул.М.Кошевого, д.7
Отчет о доходах и расходах по целевым сборам жилых домов ООО "ЖЭК-4" на 1.01.2020г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2016г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2013г. | Начислено | Получено | Расходы | Задолженность МКД за целевой взнос на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. | ||
| Производственные (20) | 76.09 | Всего | |||||||
Кошевого,7 |
|
| 406 998,76 | 339 494,53 | 0,00 | 59 825,54 | 59 825,54 | 67 504,23 | 347 173,22 | 279 668,99 |
Целевой сбор на оплату председателя совета МКД |
|
| 87 946,10 | 65 334,29 | 0,00 | 59 825,54 | 59 825,54 | 22 611,81 | 28 120,56 | 5 508,75 |
Вознаграждение Председателю совета МКД (2018) |
|
| 17 672,30 | 7 640,31 | 0,00 | 2 843,98 | 2 843,98 |
|
|
|
Вознаграждение Председателю совета МКД (2019) |
|
| 70 273,80 | 57 693,98 |
| 56 981,56 | 56 981,56 |
|
|
|
Целевой взнос на установку УУТЭ |
|
| 319 052,66 | 274 160,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 892,42 | 319 052,66 | 274 160,24 |
2018г. |
|
| 157 657,50 | 90 979,85 |
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2019г. |
|
| 161 395,16 | 183 180,39 |
|
|
|
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов ООО "ЖЭК-4" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток от начисленных средств на 01.01.2019г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Остаток от начисленных средств на 01.01.2020г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2020г. | |||
|
|
|
|
| Всего | 20 счет | 76 счет | Налог УСН |
|
|
Кошевого, 7 | 61 108,54 | 47 174,54 | 15 240,00 | 21 300,00 | 1 278,00 |
|
| 1 278,00 | 75 070,54 | 67 196,54 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 век ТелеКом ООО |
|
| 3 600,00 | 900,00 |
|
|
|
|
|
|
Городская реклама Медиа-холдинг ООО |
|
| -7 560,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Компания ТрансТелеКом" ЗАО |
|
| 3 600,00 | 3 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Микроэлектроника НПЦ ООО |
|
| 4 800,00 | 4 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО |
|
| 4 800,00 | 6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ростелеком |
|
| 6 000,00 | 6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов ООО "ЖЭК-4" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2019г. | Начислено | Получено | Расходы | Задолженность МКД за тек.ремонт на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. | ||
| Производственные (20) | Прочие | Всего | |||||
Кошевого, 7 | -769 762,57 | 442 587,44 | 390 524,91 | 332 395,86 | 11 604,80 | 344 000,66 | 230 210,71 | -671 175,79 |
Единый налог на УСН |
|
|
| 13 020,86 |
|
|
|
|
Материалы |
|
|
| 174 947,32 |
|
|
|
|
Мировое соглашение на возмещение ущерба |
|
|
| 35 790,00 |
|
|
|
|
Налоги и сборы С ФОТ за т/р |
|
|
| 6 410,12 |
|
|
|
|
Оплата труда за т/р |
|
|
| 21 225,56 |
|
|
|
|
Ремонт квартир ВОВ |
|
|
| 24 654,00 |
|
|
|
|
Ремонт парапетов |
|
|
| 48 748,00 |
|
|
|
|
Установка натяжного потолка(по мировому соглаш.) |
|
|
| 7 600,00 |
|
|
|
|
Дом:
ул.М.Кошевого, д.7 Файловая версия:
