Отчет за 2019 год по ул.Гагарина, д.20
Отчет о доходах и расходах по целевым сборам жилых домов ООО "ЖЭК-3" на 1.01.2020г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2018г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2018г. | Начислено | Получено | Расходы | Задолженность МКД по целевым сборам на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. | ||
Производственные | 76.09 сч | Всего | ||||||||
Гагарина,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой сбор на оплату уполномоченному |
|
| 105 140,28 | 90 721,54 | 0,00 | 65 875,47 | 65 875,47 | 14 418,74 | 39 264,81 | 24 846,07 |
Оплата председателю совета МКД ( 2018г.) |
|
| 66 663,48 | 55 670,31 |
| 52 641,47 | 52 641,47 |
|
|
|
Оплата председателю совета МКД ( 2019г.) |
|
| 38 476,80 | 35 051,23 |
| 13 234,00 | 13 234,00 |
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов ООО "ЖЭК-3" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток от начисленных средств на 01.01.2019г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2019г | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Остаток от начисленных средств на 01.01.2020г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2020г | |||
|
|
| Всего | 20 счет | 76 счет | Налог УСН | ||||
Гагарина,20 | 10 024,00 | 7 624,00 | 16 800,00 | 14 950,00 | 897,00 |
|
| 897,00 | 25 927,00 | 21 677,00 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 век ТелеКом ООО |
|
| 1 800,00 | 450,00 |
|
|
|
|
|
|
Микроэлектроника НПЦ ООО |
|
| 5 400,00 | 5 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО |
|
| 3 600,00 | 3 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Ростелеком |
|
| 6 000,00 | 5 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов ООО "ЖЭК-3" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2019г. | Начислено | Получено | Расходы | Задолженность МКД за тек. ремонт на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. | ||
Производственные | Прочие | Всего | ||||||
Гагарина,20 | -131 546,18 | 615 419,62 | 606 558,57 | 274 562,18 | 8 019,76 | 282 581,94 | 64 614,13 | 201 291,50 |
Диагностика, обследование насосной станции |
|
|
| 22 800,00 |
|
|
|
|
Единый налог на УСН |
|
|
| 13 820,82 |
|
|
|
|
Материалы |
|
|
| 22 079,99 |
|
|
|
|
Налоги и сборы С ФОТ за т/р |
|
|
| 761,97 |
|
|
|
|
Оплата труда за т/р |
|
|
| 2 577,40 |
|
|
|
|
Поверка приборов учета тепл.энергии |
|
|
| 4 676,00 |
|
|
|
|
Ремонт козырьков балконов |
|
|
| 11 200,00 |
|
|
|
|
Ремонт кровли |
|
|
| 73 086,00 |
|
|
|
|
Ремонт фасада |
|
|
| 48 200,00 |
|
|
|
|
Тех.обслуживание системы домофон |
|
|
| 75 360,00 |
|
|
|
|
Дом:
ул.Гагарина, д.20 Файловая версия:
