Отчет за 2019 год по пр-т Курчатова, д.19

Отчет о доходах и расходах по целевым сборам жилых домов ООО "ЖЭК-1" на 1.01.2019г.

Дом

Остаток начисленных  средств на лицевом счете дома  01.01.2018г.

Остаток полученных  средств на лицевом счете дома  01.01.2018г.

Всего начислено

Получено средств

Затраты

 

 

Задолженность МКД на 1.01.2020г.

Остаток начисленных средств на лицевом счете дома  01.01.2020г.

Остаток полученных средств на лицевом счете дома  01.01.2020г.

 

 

Всего

Производственные
(20)

76.09

 

Курчатова,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой сбор на оплату уполномоченному

 

 

180 133,48

170 781,95

162 335,18

0,00

162 335,18

9 351,53

17 798,30

8 446,77

2017г.

 

 

55 066,88

46 200,24

 

 

41 408,40

 

 

 

Оплата труда домкому   2017г.

 

 

 

 

 

 

41 408,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г.

 

 

56 222,60

53 957,14

 

 

52 699,99

 

 

 

Оплата труда домкому   2018г.

 

 

 

 

 

 

52 699,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г.

 

 

68 844,00

70 624,57

 

 

68 226,79

9 351,53

 

 

Оплата труда домкому   2019г.

 

 

68 844,00

70 624,57

 

 

68 226,79

 

 

 

 

Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество   жилых домов   ООО "ЖЭК-1"  за 12 месяцев 2019г.

Дом

Остаток  от начисленных средств на 01.01.2019г.

Остаток  от полученных средств на 01.01.2019г.

Всего начислено

Получено средств

Затраты

Остаток  от начисленных средств на 01.01.2020г.

Остаток  от полученных средств на 01.01.2020г.

 

Всего

20 счет

76,09 счет

Единый налог

Курчатова,19

-39 316,65

-48 036,65

16 530,00

20 400,00

1 224,00

 

 

1 224,00

-24 010,65

-28 860,65

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 век ТелеКом ООО

 

 

1 200,00

300,00

 

 

 

 

 

 

Городская реклама Медиа-холдинг ООО

 

 

-5 670,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Компания ТрансТелеКом" ЗАО

 

 

3600,00

3 600,00

 

 

 

 

 

 

Микроэлектроника НПЦ ООО

 

 

3600,00

2 700,00

 

 

 

 

 

 

Нэт Бай Нэт Холдинг  ООО

 

 

4 800,00

4 800,00

 

 

 

 

 

 

Ростелеком

 

 

9 000,00

9 000,00

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов ООО "ЖЭК-1" за 12 месяцев 2019г.

Дом

Остаток начисленных  средств на лицевом счете дома  01.01.2019г.

Всего начислено

Получено средств

Затраты

 

 

Задолженность собственнников МКД за тек.ремонт на 01.01.2020г.

Остаток начисленных  средств на лицевом счете дома  01.01.2020г.

Всего

Производственные
(20)

Прочие
(91)

Курчатова,19

50 694,10

411 687,00

404 332,77

344 855,60

338 693,69

6 161,91

37 368,36

117 525,50

Диагностика лифтов

 

 

 

 

20 592,00

 

 

 

Диагностика, обследование насосной станции

 

 

 

 

22 800,00

 

 

 

Единый налог на УСН

 

 

 

 

12 142,30

 

 

 

Изготовление, установка урн для мусора

 

 

 

 

1 757,00

 

 

 

Материалы

 

 

 

 

94 787,80

 

 

 

Мировое соглашение на возмещение ущерба

 

 

 

 

11 731,00

 

 

 

Налоги и сборы С ФОТ за т/р

 

 

 

 

2 709,09

 

 

 

Оплата труда за т/р

 

 

 

 

8 970,50

 

 

 

Ремонт кровли (машинные помещения)

 

 

 

 

41 013,00

 

 

 

Ремонт скамеек

 

 

 

 

2 573,00

 

 

 

Установка МАФ

 

 

 

 

20 000,00

 

 

 

Установка скамеек

 

 

 

 

37 815,00

 

 

 

Утепление квар-р

 

 

 

 

61 803,00

 

 

 

 

 

 

Файловая версия: