Отчет за 2018 год по ул.Дружбы, д.10
Отчет о доходах и расходах по целевым сборам жилых домов на 1.01.2019г.
Дом
| Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2018г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2018г. | Начислено | Получено | Расходы | Задолженность МКД за тек.ремонт на 01.01.2019г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2019г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2019г. | ||
Производственные (20 сч) | Прочие | Всего | ||||||||
Дружбы,10 | 58 338,60 | 30 747,00 | 165 581,31 | 149 613,71 | 0,00 | 140 794,17 | 140 794,17 | 15 967,60 | 24 787,14 | 8 819,54 |
Целевой сбор на оплату председателю совета МКД |
|
| 88 902,60 | 74 070,98 | 0,00 | 67 094,17 | 67 094,17 | 14 831,62 | 21 808,43 | 6 976,81 |
Вознаграждение Председателю совета МКД (2017) |
|
| 6 840,80 | 1 996,19 |
|
|
|
|
|
|
2018 | 6 840,80 | 1 996,19 | 82 061,80 | 72 074,79 |
| 67 094,17 | 67 094,17 | 14 831,62 |
|
|
Вознаграждение Председателю совета МКД (2018) |
|
|
|
|
| 67 094,17 |
|
|
|
|
Целевой сбор на диагностику газового оборудования |
|
| 76 678,71 | 75 542,73 | 0,00 | 73 700,00 | 73 700,00 | 1 135,98 | 2 978,71 | 1 842,73 |
2017 |
|
| 51 497,80 | 28 750,81 |
|
|
|
|
|
|
2018 | 51 497,80 | 28 750,81 | 25 180,91 | 46 791,92 |
| 73 700,00 | 73 700,00 | 1 135,98 |
|
|
Техническое диагностирование ВДГО ВКГО |
|
|
|
|
| 73 700,00 |
|
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов за 12 месяцев 2018г.
Дом | Остаток от начисленных средств на 01.01.2018г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2018г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Остаток от начисленных средств на 01.01.2019г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2019г. | |||
|
|
|
|
| Всего | 20 счет | 76 счет | Налог УСН |
|
|
Дружбы,10 | 24 056,57 | 14 146,57 | 9 600,00 | 8 400,00 | 504,00 |
|
| 504,00 | 33 152,57 | 22 042,57 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Городская реклама Медиа-холдинг ООО |
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Компания ТрансТелеКом" ЗАО |
|
| 4 800,00 | 4 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО |
|
| 4 800,00 | 3 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов за 12 месяцев 2018г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2018г. | Начислено | Получено | Расходы | Задолженность МКД за тек.ремонт на 01.01.2019г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2019г. | ||
| Производственные (20) | Прочие | Всего | |||||
Дружбы,10 | 655 580,77 | 499 527,39 | 497 866,13 | 1 465 705,17 | 9 764,17 | 1 475 469,34 | 55 899,29 | -320 361,18 |
Диагностика, обследование насосной станции |
|
|
| 22 800,00 |
|
|
|
|
Единый налог на УСН |
|
|
| 14 593,69 |
|
|
|
|
Замена мусороклапана |
|
|
| 25 699,00 |
|
|
|
|
Замена системы ХБК |
|
|
| 22 489,00 |
|
|
|
|
Изготовление и кодировка ключей |
|
|
| 300,00 |
|
|
|
|
Изготовление и монтаж бункера |
|
|
| 12 191,00 |
|
|
|
|
Изготовление и установка забора |
|
|
| 43 122,00 |
|
|
|
|
Материалы |
|
|
| 133 544,66 |
|
|
|
|
Налоги и сборы С ФОТ за т/р |
|
|
| 3 126,10 |
|
|
|
|
Оплата труда за т/р |
|
|
| 15 475,72 |
|
|
|
|
Поверка приборов учета тепл.энергии |
|
|
| 9 404,00 |
|
|
|
|
Прочие затраты (материальный ущерб) |
|
|
| 9 576,00 |
|
|
|
|
Ремонт козырьков балконов |
|
|
| 55 712,00 |
|
|
|
|
Ремонт балконной плиты |
|
|
| 2 948,00 |
|
|
|
|
Ремонт кровли |
|
|
| 735 430,00 |
|
|
|
|
Ремонт пола в подъезде |
|
|
| 33 383,00 |
|
|
|
|
Ремонт электро сетей |
|
|
| 325 911,00 |
|
|
|
|
Дом:
ул.Дружбы, д.10 Файловая версия:
