Отчет за 2019 год по пр-т Курчатова, д.3
Отчет о доходах и расходах по целевым сборам жилых домов ООО "ЖЭК-3" на 1.01.2020г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2018г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2018г. | Начислено | Получено | Расходы | Задолженность МКД по целевым сборам на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. | ||
Производственные | 76.09 сч | Всего | ||||||||
Курчатова,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой сбор на оплату уполномоченному |
|
| 236 798,47 | 199 121,03 | 0,00 | 184 137,67 | 184 137,67 | 37 677,44 | 52 660,80 | 14 983,36 |
Оплата председателю совета МКД ( 2018г.) |
|
| 47 399,10 | 26 754,06 |
| 11 744,86 | 11 744,86 |
|
|
|
Оплата председателю совета МКД ( 2019г.) |
|
| 189 399,37 | 172 366,97 |
| 172 392,81 | 172 392,81 |
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов ООО "ЖЭК-3" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток от начисленных средств на 01.01.2019г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2019г | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Остаток от начисленных средств на 01.01.2020г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2020г | |||
|
|
| Всего | 20 счет | 76 счет | Налог УСН | ||||
Курчатова,3 | 80 907,91 | 63 647,91 | 27 240,00 | 33 900,00 | 65 234,00 | 63 200,00 |
| 2 034,00 | 42 913,91 | 32 313,91 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 век ТелеКом ООО |
|
| 1 200,00 | 300,00 |
|
|
|
|
|
|
Городская реклама Медиа-холдинг ООО |
|
| -7 560,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Колесник Н.А. |
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Компания ТрансТелеКом" ЗАО |
|
| 6 000,00 | 6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Микроэлектроника НПЦ ООО |
|
| 4 800,00 | 4 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Морозов С.П. ИП |
|
| 12 000,00 | 12 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО |
|
| 4 800,00 | 4 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Ростелеком |
|
| 6 000,00 | 6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Диагностика газ. оборудов. |
|
|
|
|
| 63 200,00 |
|
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов ООО "ЖЭК-3" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2019г. | Начислено | Получено | Расходы | Задолженность МКД за тек. ремонт на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. | ||
Производственные | Прочие | Всего | ||||||
Курчатова, 3 | 43 395,41 | 612 794,30 | 583 241,84 | 1 054 689,31 | 7 985,55 | 1 062 674,86 | 130 396,94 | -406 485,15 |
Благоустройство придомовой территории |
|
|
| 11 629,00 |
|
|
|
|
Диагностика, обследование насосной станции |
|
|
| 20 900,00 |
|
|
|
|
Единый налог на УСН |
|
|
| 27 522,44 |
|
|
|
|
Изготовл.и монтаж м/пл.окон |
|
|
| 167 250,00 |
|
|
|
|
Изготовление и кодировка ключей |
|
|
| 600,00 |
|
|
|
|
Изготовление, монтаж клапана мусоропровода |
|
|
| 3 185,00 |
|
|
|
|
Материалы |
|
|
| 110 662,40 |
|
|
|
|
Налоги и сборы С ФОТ за т/р |
|
|
| 3 704,04 |
|
|
|
|
Оплата труда за т/р |
|
|
| 12 955,43 |
|
|
|
|
Поверка приборов учета тепл.энергии |
|
|
| 17 258,00 |
|
|
|
|
Ремонт входов в подъезд |
|
|
| 32 534,00 |
|
|
|
|
Ремонт подъезда |
|
|
| 452 566,00 |
|
|
|
|
Ремонт поручней |
|
|
| 14 590,00 |
|
|
|
|
Ремонт фасада |
|
|
| 140 628,00 |
|
|
|
|
Установка МАФов |
|
|
| 38 705,00 |
|
|
|
|
Дом:
пр-т Курчатова, д.3 Файловая версия:
